User
Menu User ini digunakan untuk membuat user yang bisa mengakses program CDS, disini kita bisa melakukan pengaturan terkait hak akses user. Tentunya hak akses default adalah sesuai dari Group User yang dipilih, namun kita bisa ubah lagi per usernya.
Cara menginput data :
1)Buka Modul Utility -> Security -> User.
2)Ada beberapa tab yang harus diisi sebagai berikut :
TAB DATA
.png)
|
KOLOM |
KETERANGAN |
|
NIK |
Sesuai NIK Karyawan yang dipilih. |
|
Nama User |
Diisi nama user untuk login ke sistem. |
|
Group User |
Klik 2x untuk mengambil kode group user. |
|
Kode Karyawan |
Klik 2x untuk mengambil kode karyawan. |
|
Password |
Diisi password login. |
|
Password ACC |
Diisi password acc, harus sama dengan Password. |
|
Posisi |
Pilih posisi/ jabatan karyawan. |
|
Posisi User di Cabang |
Klik 2x untuk mengambil kode cabang. |
|
Management |
Jika di checklist maka ketika ada update report atau menu, semua action (New, Edit, Del, View, Active dan Cetak) default T. |
|
Non Aktif |
Checklist jika user tersebut sudah tidak aktif lagi. |
|
Isi Acc Level Sales |
Checklist jika user tersebut bisa isi Acc Level Sales. |
|
Lock |
Muncul checklist jika karyawan tersebut kena lock, ini biasa karena user gagal login melebihi max kegagalan login. |
TAB DATA 2
.png)
|
KOLOM |
KETERANGAN |
|
Edit Tgl Kirim Faktur |
Checklist jika user bisa melakukan edit tanggal kirim faktur. |
|
Hapus Setoran dari Sales |
Checklist jika user bisa melakukan hapus setoran dari sales. |
|
Validasi Promosi |
Checklist jika user dapat melakukan validasi promosi. |
|
Nambah User Mobile |
Checklist jika user dapat menambah user mobile. |
|
Membatalkan Faktur |
Checklist jika user dapat membatalkan faktur. |
|
Lihat harga beli |
Checklist jika user ingin melihar harga beli. |
|
Boleh mengubah nilai minimal netto dalam 1 nota |
Checklist jika user ingin mengubah nilai nota. |
TAB ACC
.png)
|
KOLOM |
KETERANGAN |
|
Acc. Umum |
|
|
Acc. Limit |
Waktu pembuatan Faktur TO jika melebihi limit/plafond maka akan minta ACC. |
|
Acc Giro |
Waktu terima giro yang mana nomor rek di giro berbeda dengan data yang ada di master Customer. (note: setting program) |
|
Acc. Cetak |
Untuk cetakan kedua dst menu Faktur TO. |
|
Acc. Batal Faktur |
Untuk pembatalan Faktur TO. |
|
Acc. Harga |
Jika harga jual di bawah harga beli (note: setting program). |
|
Acc. Daftar Bayar |
Jika sudah buat tanda terima faktur, maka harus di ACC dulu baru bisa bayar hutang (Tombol ACC di menu daftar Pembayaran) . Akan mengecek login user. |
|
Acc.Cetak Packing List |
Untuk cetakan kedua dst dari menu Packing List. |
|
Acc. Cetak Transfer Gudang |
Untuk cetakan kedua dst dari transfer gudang/antar lokasi. |
|
Acc. Edit Cetak Faktur |
Untuk meng-edit faktur yang sebelumnya sudah pernah dicetak (pas edit fakturnya). |
|
Closing Kas Bank |
Tombol ACC di menu kas/bank. Setelah ACC maka tidak bisa di-edit lagi. |
|
Acc. Pembelian |
Untuk Acc pembelian |
|
Acc. Term Tidak Sesuai Master |
Acc untuk perubahan term saat membuat Faktur, karena tidak sesuai dengan term customer. |
|
Acc. Customer Tidak Bayar Non Tunai |
Untuk Acc. Customer Tidak Bayar Non Tunai |
|
Acc.Blacklist Customer |
Acc saat blacklist customer di master customer. |
|
Acc. Setoran AR Faktur Jatuh Tempo |
Acc Setoran AR Supir/Sales jika Faktur nya sudah jatuh tempo. |
|
Acc. Permintaan Transfer Gudang |
Untuk mengAcc Pengajuan Transfer Antar Gudang. |
|
Acc. Permintaan Terima Dari Pusat |
Untuk Acc Permintaan Terima Barang dari Pusat. |
|
Acc. Permintaan Kirim Barang ke Pusat |
Untuk Acc Permintaan Retur Barang ke Pusat. |
|
Acc. Batal lunas kontan |
Untuk Acc. Batal lunas kontan |
|
Acc. Bagian gudang |
Untuk Acc. Bagian gudang |
|
Acc. Download SO-SFA |
Untuk Acc. Download SO-SFA |
|
Unclosing Acc. Packlinng list bagian gudang |
Untuk Unclosing Acc. Packlinng list bagian gudang |
TAB ACC CLOSING HARIAN
.png)
|
KOLOM |
KETERANGAN |
|
Acc. Tgl. Pulang Pengiriman |
Waktu closing pengiriman, |
|
Acc. Tgl. Pulang Tagihan Sales |
Waktu closing piutang salesman, |
|
Acc. Tgl. Pulang Kanvas |
Waktu closing canvas. |
|
Acc. Tgl. Kirim Ke Cabang |
Waktu kirim ke cabang |
|
Acc. Tgl. Sampai Retur |
Waktu sampai retur |
TAB SALES FORCE
.png)
|
KOLOM |
KETERANGAN |
|
Kode Sales |
Klik 2x untuk diisi kode sales. |
|
Tingkat Group Sales |
Pilih tingkat grup sales. |
|
Kode Group Sales |
Klik 2x untuk mengambil kode group sales sesuai dengan tingkat yang dipilih. Ini ambil dari menu Relasi -> Group Sales. Ini ada kaitannya dengan Acc Pengajuan Limit. |
TAB PELUNASAN SUPIR
.png)
Kode Supir : Klik 2x jika untuk mengambil kode supir, jika user tsb adalah supir.
TAB PARAMETER
.png)
|
KOLOM |
KETERANGAN |
|
Kode Gudang |
Klik 2x untuk mengambil kode gudang, ini khusus untuk sales kanvas. |
|
Kode Supplier |
Klik 2x untuk mengambi kode supplier |
|
Tgl. |
Atur tanggal. |
TAB CABANG
.png)
Kode Cabang : Klik 2x untuk mengambil kode cabang.
3)Atur detail hak akses user dengan klik reset untuk menampilkan detail kemudian atur dengan cheklist action (New, Edit, Del, View, Active dan Cetak) hingga berubah menjadi True.
.png)
4)Setelah selesai, klik Save untuk menyimpan.