CDS
- Master
- Kelompok Barang
- Sub Kelompok
- Berat
- Rasa
- Merek
- Sub Merek
- Jenis Barang
- Group Barang
- Group Divisi
- Divisi
- Barang
- Cek Harga dan Stock
- No Urut Barang
- Barcode Barang
- Kelompok HPP
- Kelompok Promo
- Data Regional
- Cabang
- Gudang
- Pallet
- Zona Gudang
- Lain-Lain
- Kendaraan Angkut
- Kode Produksi
- Periode
- Biaya
- Refusal
- Ekspedisi
- Target
- Jalur Pengiriman
- Jenis Pengiriman
- Rekapn Jalur Pengiriman
- Jalur Penagihan
- Alasan Toko
- Data Principal
- Relasi
- Group Sales
- Salesman
- Term Salesman
- Group Customer
- Calon Customer
- Customer
- Term Customer
- Harga Customer Up
- Harga Khusus Customer
- Supplier
- Karyawan
- Management Distribusi
- Ganti Salesman
- Hari Kunjungan
- Barcode Customer
- No. Rekening
- Pembelian
- Discount Pembelian
- Purchase Request
- Purchase Order
- Jadwal Pengiriman PO
- Bukti Penerimaan Barang
- Nota Pembelian
- Pembelian free goods
- Retur Pembelian
- Hutang
- Penjualan
- Sales Order
- Faktur TO
- Faktur Batal
- Faktur Tolakan
- Surat Penarikan Barang
- Faktur Kontan
- Retur Penjualan
- Retur Penjualan Intern
- Orderan Form Standart
- Set Harga Jual 1- 20
- Set Harga Jual 1
- Faktur Pajak Gabungan Nota
- Faktur Pajak Gabungan Group Customer
- Ubah Nomor Urut Faktur Pajak
- Tanda Terima Faktur Pajak
- Alokasi no. Seri Pajak
- Kwitansi
- Galon
- Riwayat Pembelian Customer
- Budget Pengambilan Toko
- Budget Pengambilan Sales
- Pengajuan
- Tukar Guling
- Distributor Claim Voucer
- Piutang
- Data Hutang
- Nota Kredit
- Daftar Tagihan
- Pelunasan Piutang
- Pelunasan Piutang Potong Retur
- Pelunasan Piutang Transfer-Cs
- P. Piutang Transfer -Group CS
- Piutang Transfer- Bank Sementara
- Pelunasan Piutang Dana Titipan
- Pelunasan Kontan
- Pelunasan Pembulatan
- Kontra Bon
- Perubahan Status Piutang
- Pemeliharaan Kontra Bon
- Pengalihan Piutang
- Setoran Dari Supir
- Setoran Dari Sales
- Nota Kredit
- Inventory
- Pengajuan Transfer Antar Gudang
- Transfer Antar Gudang
- Pusat Kirim ke Cabang
- Pusat Terima dari Cabang
- Cabang Terima dari Pusat
- Cabang Retur ke Pusat
- Stok Opname Fisik
- Penyesuaian Stock
- Adjusment Stock
- Pemusnahan BS
- Pengeluaran Barang Promosi
- Cek Persediaan Barang
- Container
- Tanda Terima Faktur Supir
- Hasil Pengiriman -Pengembalian Supir
- Packing list - Faktur
- Tanda Terima Gudang
- Kanvas
- Gudang Kanvas
- SJL Kanvas
- Pembatalan SJL Kanvas
- Penambahan Stock Kanvas
- penurunan Stock Kanvas
- Mutasi Kanvas
- Penjualan Kanvas
- Kasir
- Buku Bank dan Kas
- Buku Giro Masukkan
- Buku Giro Keluaran
- Setoran Giro Ke Bank
- Kliring / Pencairan Giro
- Alokasi Sisa Giro
- Giro Tolak
- Setoran Sales
- Bank Masuk
- Bank Keluar
- Kas Masuk
- Kas Keluar
- Validasi Kasir AR- Supir
- Validasi Kasir Tunai- Supir
- Validasi Kasir AR- Sales
- Validasi Kasir Tunai- Sales
- Rekap Setoran Kasir
- Terima Kas Kecil Dari Pusat
- Terima Bank Sementara
- Terima Bank Sementara Customer
- Terima Bank Sementara Group Customer
- Tanda Terima Bank Titipan
- Posting
- Utility
- Setup Company
- Closing Transaksi
- Export Report To Excel, PDF, dll
- Kegiatan User
- User Online
- Group User
- User
- Historis Validasi
- Setting
- Data Awal
- Closing Piutang Salesman
- Closing Piutang Supir
- Closing Pengiriman
- Closing Kanvas
- Closing Kasir
- Closing Harian
- Analisa
- Analisa PR
- Limit Omset
- Limit Lunas
- Laporan Pretsasi Kerja Salesman
- Omset Sales Triwulan
- Mentoring Sales By Month
- Monitoring Sales By Day
- Barang Tidak Ada Omset
- Monitoring Sales Dashboard
- Monitoring Pembelian
- Monitoring Pembelian Free
- Monitoring Tolakan
- Monitoring Faktur
- Monitoring Packinglist
- Monitoring Retur Pembelian
- Monitoring Retur Penjualan
- Monitoring Pengembalian Van
- Monitoring Penurunan Van
- Monitoring Adjustment
- Produktifitas Sales
- Produktifitas Sales- Supplier
- PR- FOB
- Dashboard TTFS
- Dashboard Daftar Tagihan
- Dashboard Harian
- Dashboard Team
- Aktifitas Promo
- Diskon Nota
- Promo Group by Qty Disc %
- Promo Group by Qty Disc Nominal
- Promo Group by Nominal Disc %
- Promo Group by Nominal Disc Rp
- Promosi Hadiah
- Promosi Hadiah Gabungan
- Modul Galaxy Care
- Galaxy Mobile
- Closing
- SFA
Term Salesman
Term salesman, merupakan menu yang digunakan untuk mengelola data-data customer yang dihandle oleh salesman. Satu salesman dapat menangani lebih dari satu customer walaupun termnya berbeda. Menu ini menampilkan data salesman, customer nya siapa saja. Satu toko untuk beberapa salesman.
|
-----MENU----- |
KETERANGAN |
|
|
Untuk menambah data master. |
|
|
Untuk mengedit data master. |
|
|
Untuk menghapus data master. |
|
|
Untuk melihat data master. |
|
|
Untuk memperbaharui tampilan atau memuat kembali tampilan yang ada di desktop setelah terjadi suatu perubahan. |
|
|
Untuk menutup program. |
|
NO |
KOLOM |
DEKRIPSI |
| 1 | Customer | Klik 2x untuk mengambil kode customer. |
| 2 | Top |
Diisi term atau waktu jatuh tempo faktur. |
| 3 | Top X | Diisi tambahan waktu jatuh tempo. |
| 4 | Type Harga |
Pilih type harga yang diberikan kepada customer tsb. |
| 5 | Jalur Penagihan |
Klik 2x untuk mengambil kode jalur penagihan. |
| 6 | Hari Kunjungan |
Klik 2x untuk mengambil kode hari kunjungan. |
| 7 | Kolektor |
Klik 2x untuk mengambil kolektor. |
| 8 | Divisi | Klik 2x untuk mengambil kode divisi. |
| 9 | Jumlah Kunjungan 1 Bulan |
Diisi maksimal kunjungan ke customer tersebut setiap bulannya. |
| 10 | Max Discount |
Diisi maksimal diskon yang bisa diberikan dalam 1 faktur. |
| 11 | Cara Bayar | Diisi keterangan cara bayar customer. |
| 12 | Jenis PPN | Diisi sesuai dengan jenis PPN. |
| 13 | Limit Faktur |
Diisi limit atau batas jumlah faktur yang akan diberikan ke customer. |
| 14 | Limit Nilai |
Diisi jumlah rupiah limit piutang yang diberikan ke customer. |
| 15 | Terpakai |
Muncul otomatis jumlah yang sudah terpakai jika sudah dibuatkan faktur untuk customer tersebut. |
| 16 | Giro Belum Cair |
Muncul jumlah giro yang belum cair jika customer melakukan pelunasan menggunakan giro. |
| 17 | Minimal Nilai Netto dalam 1 nota |
Diisi batas minimal nilai netto dalam 1 nota. |
Cara menginput data master:
- Buka Modul Relasi>> Term Salesman.
- Kemudian klik New pada jendela Master Term Salesman,
- Maka akan muncul jendela Input Term Salesman.
- Setelah selesai klik Save untuk menyimpan.
Cara mengubah data term:
- Buka Modul Relasi >> Term Salesman
- Maka akan muncul jendela Term Salesman, kemudian klik Edit.
- Tampil detail term customer, masukkan data yang ingin di ubah seperti pada tabel berikut berikut.
- Setelah selesai ubah data, klik Save untuk menyimpan perubahan.
Cara menghapus data :
- Buka Modul Relasi >> Term Salesman
- Maka akan muncul jendela Term Salesman, kemudian klik delete.
- Tampil detail term Salesman, masukkan data seperti pada tabel berikut berikut.
- klik Yes untuk menghapus data.
Cara menampilkan data :
- Buka Modul Relasi >> Term Salesman
- Maka akan muncul jendela Term Salesman, kemudian klik View.
- Klik close jika sudah melihat data.