Supplier
Menu ini digunakan untuk mengelola data supplier.
|
-----MENU----- |
KETERANGAN |
|
|
Untuk menambah data master. |
|
|
Untuk mengedit data master. |
|
|
Untuk menghapus data master. |
|
|
Untuk melihat data master. |
|
|
Untuk memperbaharui tampilan atau memuat kembali tampilan yang ada di desktop setelah terjadi suatu perubahan. |
|
|
Untuk menutup program. |
TAB INFO
| KOLOM | KETERANGAN |
| Kode/ Non Aktif |
Diisi kode supplier / Checklist non aktif hingga muncul tanda cheklist jika data sudah tidak digunakan. |
| Nama Supplier | Diisi nama perusahaan supplier |
| Alamat |
Diisi alamat lengkap supplier |
| NPWP | Diisi nomor NPWP supplier |
| Telepon/Fax |
Diisi nomor telepon/fax customer |
| Maximal PO |
Diisi maximal PO yang boleh dibuat |
| Tgl Mulai |
Diisi tanggal mulainya supplier menjadi supplier tetap distributor |
| Kelompok Budget |
Klik 2x untuk mengambil kode budget untuk supplier tersebut |
| Divisi |
Klik 2x untuk mengambil kode divisi |
| Kode group |
Klik 2x untuk mengambil kode group. |
| Hutang |
Klik 2x untuk mengambil kode perkiraan untuk menampung hutang kepada supplier tersebut |
| Piutang Retur |
Klik 2x untuk mengambil kode perkiraan untuk menampung piutang retur supplier tersebut |
| Ongkos |
Klik 2x untuk mengambil kode perkiraan untuk menampung ongkos pembelian kepada supplier tersebut |
| Disc (+) |
Klik 2x untuk mengambil kode perkiraan untuk menampung potongan pembelian kepada supplier tersebut |
| Nama Kontak |
Diisi nama kontak supplier yang bisa dihubungi |
| Notes |
Diisi catatan lain jika ada |
|
Diisi e-mail supplier |
|
| Handphone |
Diisi nomor handphone kontak dari supplier |
| YM |
Diisi Yahoo Messeger kontak supplier |
|
Diisi Nomor WhatsApp kontak supplier |
|
| Kode Principal | Diisi kode Principal |
TAB PEMBAYARAN
| KOLOM | DESKRIPSI |
| TOP |
Diisi term atau jatuh tempo pembayaran hutang. |
| Jenis Discount |
Pilih default jenis diskon jika melakukan pembelian ke supplier tersebut. |
| Jatuh Tempo |
Pilih perhitungan waktu jatuh tempo, dari tanggal sjl atau tanggal pembelian. |
| Jenis Pembayaran yang Boleh dilakukan |
Pilih jenis pembayarna yang boleh dilakukan ke supplier tersebut. |
| Jenis PPN |
Pilih default jenis PPN. |
| Limit | Diisi limit maksimal pembelian ke supplier tersebut. |
Syarat PO
Tab Data Supplier
Menu ini terkait dengan program interface supplier, untuk sinkronisasi data dengan program CDS.
DATA SUPPLIER
Menu ini terkait dengan program interface supplier, untuk sinkronisasi data dengan program CDS.
Cara menginput data :
- Buka Modul Relasi >> Supplier.
- Maka akan muncul jendela Master Supplier, kemudian klik New untuk menambah data.
- Setelah selesai, klik Save untuk menyimpan.
Cara mengubah, menghapus dan menampilkan data :
- Lakukan langkah 1 diatas
- Klik Edit untuk mengubah data, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan.
- Klik Delete untuk menghapus data, maka akan muncul pemberitahuan. Pilih Yes untuk melanjutkan menghapus data atau No untuk membatalkan.
- Klik View untuk menampilkan data.