CDS
- Master
- Kelompok Barang
- Sub Kelompok
- Berat
- Rasa
- Merek
- Sub Merek
- Jenis Barang
- Group Barang
- Group Divisi
- Divisi
- Barang
- Cek Harga dan Stock
- No Urut Barang
- Barcode Barang
- Kelompok HPP
- Kelompok Promo
- Data Regional
- Cabang
- Gudang
- Pallet
- Zona Gudang
- Lain-Lain
- Kendaraan Angkut
- Kode Produksi
- Periode
- Biaya
- Refusal
- Ekspedisi
- Target
- Jalur Pengiriman
- Jenis Pengiriman
- Rekapn Jalur Pengiriman
- Jalur Penagihan
- Alasan Toko
- Data Principal
- Relasi
- Group Sales
- Salesman
- Term Salesman
- Group Customer
- Calon Customer
- Customer
- Term Customer
- Harga Customer Up
- Harga Khusus Customer
- Supplier
- Karyawan
- Management Distribusi
- Ganti Salesman
- Hari Kunjungan
- Barcode Customer
- No. Rekening
- Pembelian
- Discount Pembelian
- Purchase Request
- Purchase Order
- Jadwal Pengiriman PO
- Bukti Penerimaan Barang
- Nota Pembelian
- Pembelian free goods
- Retur Pembelian
- Hutang
- Penjualan
- Sales Order
- Faktur TO
- Faktur Batal
- Faktur Tolakan
- Surat Penarikan Barang
- Faktur Kontan
- Retur Penjualan
- Retur Penjualan Intern
- Orderan Form Standart
- Set Harga Jual 1- 20
- Set Harga Jual 1
- Faktur Pajak Gabungan Nota
- Faktur Pajak Gabungan Group Customer
- Ubah Nomor Urut Faktur Pajak
- Tanda Terima Faktur Pajak
- Alokasi no. Seri Pajak
- Kwitansi
- Galon
- Riwayat Pembelian Customer
- Budget Pengambilan Toko
- Budget Pengambilan Sales
- Pengajuan
- Tukar Guling
- Distributor Claim Voucer
- Piutang
- Data Hutang
- Nota Kredit
- Daftar Tagihan
- Pelunasan Piutang
- Pelunasan Piutang Potong Retur
- Pelunasan Piutang Transfer-Cs
- P. Piutang Transfer -Group CS
- Piutang Transfer- Bank Sementara
- Pelunasan Piutang Dana Titipan
- Pelunasan Kontan
- Pelunasan Pembulatan
- Kontra Bon
- Perubahan Status Piutang
- Pemeliharaan Kontra Bon
- Pengalihan Piutang
- Setoran Dari Supir
- Setoran Dari Sales
- Nota Kredit
- Inventory
- Pengajuan Transfer Antar Gudang
- Transfer Antar Gudang
- Pusat Kirim ke Cabang
- Pusat Terima dari Cabang
- Cabang Terima dari Pusat
- Cabang Retur ke Pusat
- Stok Opname Fisik
- Penyesuaian Stock
- Adjusment Stock
- Pemusnahan BS
- Pengeluaran Barang Promosi
- Cek Persediaan Barang
- Container
- Tanda Terima Faktur Supir
- Hasil Pengiriman -Pengembalian Supir
- Packing list - Faktur
- Tanda Terima Gudang
- Kanvas
- Gudang Kanvas
- SJL Kanvas
- Pembatalan SJL Kanvas
- Penambahan Stock Kanvas
- penurunan Stock Kanvas
- Mutasi Kanvas
- Penjualan Kanvas
- Kasir
- Buku Bank dan Kas
- Buku Giro Masukkan
- Buku Giro Keluaran
- Setoran Giro Ke Bank
- Kliring / Pencairan Giro
- Alokasi Sisa Giro
- Giro Tolak
- Setoran Sales
- Bank Masuk
- Bank Keluar
- Kas Masuk
- Kas Keluar
- Validasi Kasir AR- Supir
- Validasi Kasir Tunai- Supir
- Validasi Kasir AR- Sales
- Validasi Kasir Tunai- Sales
- Rekap Setoran Kasir
- Terima Kas Kecil Dari Pusat
- Terima Bank Sementara
- Terima Bank Sementara Customer
- Terima Bank Sementara Group Customer
- Tanda Terima Bank Titipan
- Posting
- Utility
- Setup Company
- Closing Transaksi
- Export Report To Excel, PDF, dll
- Kegiatan User
- User Online
- Group User
- User
- Historis Validasi
- Setting
- Data Awal
- Closing Piutang Salesman
- Closing Piutang Supir
- Closing Pengiriman
- Closing Kanvas
- Closing Kasir
- Closing Harian
- Analisa
- Analisa PR
- Limit Omset
- Limit Lunas
- Laporan Pretsasi Kerja Salesman
- Omset Sales Triwulan
- Mentoring Sales By Month
- Monitoring Sales By Day
- Barang Tidak Ada Omset
- Monitoring Sales Dashboard
- Monitoring Pembelian
- Monitoring Pembelian Free
- Monitoring Tolakan
- Monitoring Faktur
- Monitoring Packinglist
- Monitoring Retur Pembelian
- Monitoring Retur Penjualan
- Monitoring Pengembalian Van
- Monitoring Penurunan Van
- Monitoring Adjustment
- Produktifitas Sales
- Produktifitas Sales- Supplier
- PR- FOB
- Dashboard TTFS
- Dashboard Daftar Tagihan
- Dashboard Harian
- Dashboard Team
- Aktifitas Promo
- Diskon Nota
- Promo Group by Qty Disc %
- Promo Group by Qty Disc Nominal
- Promo Group by Nominal Disc %
- Promo Group by Nominal Disc Rp
- Promosi Hadiah
- Promosi Hadiah Gabungan
- Modul Galaxy Care
- Galaxy Mobile
- Closing
- SFA
Limit Omset
Menu ini digunakan untuk melakukan analisa terhadap omset sales yang didapatkan dari customer, sebelum limit customer dinaikkan.
Cara membuka Limit Omset
- Buka Modul Analisa >> Limit customer - omset
- Maka muncul form Analisa Limit customer - omset
- Input data
|
KOLOM |
DESKRIPSI |
| Kode Customer | Diisi kode customer yang akan dilakukan analisa. (*) |
| Rayon | Diisi kode rayon untuk filter customer berdasarkan kode rayon, apabila akan menampilkan customer semua rayon maka kolom ini dikosongkan.(*) |
| Type Customer | Diisi type customer untuk filter customer berdasarkan type customer, apabila akan menampilkan customer semua type maka kolom ini dikosongkan. (*) |
|
Pasar |
Diisi kode pasar untuk filter customer berdasarkan kode pasar, apabila akan menampilkan customer semua pasar maka kolom ini dikosongkan. (*) |
| Rute/ Diskrit |
Diisi kode rute/diskrit untuk filter customer berdasarkan rute, apabila akan menampilkan customer semua rute maka kolom ini dikosongkan. (*) |
| Sales | Kode salesman ini harus diisi untuk filter customer berdasarkan sales. (*) |
| Cabang | Diisi kode cabang untuk filter customer berdasarkan cabang, apabila akan menampilkan customer semua cabang maka kolom ini dikosongkan. (*) |
|
Divisi |
Kode divisi harus diisi untuk filter customer berdasarkan divisi yang dipiih. (*) |
| Regional |
Diisi kode regional (provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, pasar, lingkungan) untuk filter customer berdasarkan kode lingkungan. |
 |
Klik tombol ini untuk menarik data. |
|
Total Sales |
Total penjualan selama 6 bulan terakhir, untuk melihat rincian penjualannya klik 2x pada salah satu kolom Total Sales. |
| Jml Nota | Jumlah bukti transaksi penjualan/ faktur selama 6 bulan terakhir, untuk melihat rincian nota klik 2x pada salah satu kolom Jml Nota. |
| Avg Sales | Rata-rata penjualan selama 6 bulan terakhir (Total Sales/6). |
|
Total Pelunasan |
Total piutang yang dilunasi oleh customer selama 6 bulan terakhir. |
| Avg Hari Pelunasan |
Didapatkan dari (Jumlah Pelunasan/Jml Nota). |
| TOP | Sesuai dengan TOP yang diinput pada master term. |
| Average Pelunasan | Rata-rata pelunasan selama 6 bulan terakhir (Total Pelunasan/6). |
|
Variance |
Didapatkan dari (Total Sales – Total Pelunasan). |
| Term | Waktu jatuh tempo sesuai dengan term masin-masing customer. |
| TOP X | Tambahan hari jatuh tempo sesuai dengan TOP X yang telah diinput pada masing-masing term customer. |
| Faktor TOP | Didapatkan dari (1 + (TOP X/ TOP)). |
|
Faktor |
Didapatkan dari dua kemungkinan # Jika Avg Hari Pelunasan < (Top + Top x ) maka Faktor = Faktor TOP # Jika Avg Hari Pelunasan > (Top + Top x ) maka Faktor = Faktor TOP - (Avg Hari Pelunasan - ( TOP + TOPX)) / ( TOP + TOPX) x Faktor TOP |
|
New Limit |
Didapatkan dari (Avg Sales x Faktor TOP ) - (( Avg Sales x Faktor TOP) - (Avg Pelunasan x Faktor)) |
| Last Limit | Limit terakhir customer |
 |
Apabila analisa sudah selesai klik tombol ini untuk melakukan update terhadap limit. |
 |
Tombol ini digunakan untuk mencetak hasil analisa. |
 |
Tombol ini digunakan untuk melakukan export terhadap hasil analisa ke format file yang diinginkan. |
 |
Tombol ini digunakan untuk menutup menu. |