CDS
- Master
- Kelompok Barang
- Sub Kelompok
- Berat
- Rasa
- Merek
- Sub Merek
- Jenis Barang
- Group Barang
- Group Divisi
- Divisi
- Barang
- Cek Harga dan Stock
- No Urut Barang
- Barcode Barang
- Kelompok HPP
- Kelompok Promo
- Data Regional
- Cabang
- Gudang
- Pallet
- Zona Gudang
- Lain-Lain
- Kendaraan Angkut
- Kode Produksi
- Periode
- Biaya
- Refusal
- Ekspedisi
- Target
- Jalur Pengiriman
- Jenis Pengiriman
- Rekapn Jalur Pengiriman
- Jalur Penagihan
- Alasan Toko
- Data Principal
- Relasi
- Group Sales
- Salesman
- Term Salesman
- Group Customer
- Calon Customer
- Customer
- Term Customer
- Harga Customer Up
- Harga Khusus Customer
- Supplier
- Karyawan
- Management Distribusi
- Ganti Salesman
- Hari Kunjungan
- Barcode Customer
- No. Rekening
- Pembelian
- Discount Pembelian
- Purchase Request
- Purchase Order
- Jadwal Pengiriman PO
- Bukti Penerimaan Barang
- Nota Pembelian
- Pembelian free goods
- Retur Pembelian
- Hutang
- Penjualan
- Sales Order
- Faktur TO
- Faktur Batal
- Faktur Tolakan
- Surat Penarikan Barang
- Faktur Kontan
- Retur Penjualan
- Retur Penjualan Intern
- Orderan Form Standart
- Set Harga Jual 1- 20
- Set Harga Jual 1
- Faktur Pajak Gabungan Nota
- Faktur Pajak Gabungan Group Customer
- Ubah Nomor Urut Faktur Pajak
- Tanda Terima Faktur Pajak
- Alokasi no. Seri Pajak
- Kwitansi
- Galon
- Riwayat Pembelian Customer
- Budget Pengambilan Toko
- Budget Pengambilan Sales
- Pengajuan
- Tukar Guling
- Distributor Claim Voucer
- Piutang
- Data Hutang
- Nota Kredit
- Daftar Tagihan
- Pelunasan Piutang
- Pelunasan Piutang Potong Retur
- Pelunasan Piutang Transfer-Cs
- P. Piutang Transfer -Group CS
- Piutang Transfer- Bank Sementara
- Pelunasan Piutang Dana Titipan
- Pelunasan Kontan
- Pelunasan Pembulatan
- Kontra Bon
- Perubahan Status Piutang
- Pemeliharaan Kontra Bon
- Pengalihan Piutang
- Setoran Dari Supir
- Setoran Dari Sales
- Nota Kredit
- Inventory
- Pengajuan Transfer Antar Gudang
- Transfer Antar Gudang
- Pusat Kirim ke Cabang
- Pusat Terima dari Cabang
- Cabang Terima dari Pusat
- Cabang Retur ke Pusat
- Stok Opname Fisik
- Penyesuaian Stock
- Adjusment Stock
- Pemusnahan BS
- Pengeluaran Barang Promosi
- Cek Persediaan Barang
- Container
- Tanda Terima Faktur Supir
- Hasil Pengiriman -Pengembalian Supir
- Packing list - Faktur
- Tanda Terima Gudang
- Kanvas
- Gudang Kanvas
- SJL Kanvas
- Pembatalan SJL Kanvas
- Penambahan Stock Kanvas
- penurunan Stock Kanvas
- Mutasi Kanvas
- Penjualan Kanvas
- Kasir
- Buku Bank dan Kas
- Buku Giro Masukkan
- Buku Giro Keluaran
- Setoran Giro Ke Bank
- Kliring / Pencairan Giro
- Alokasi Sisa Giro
- Giro Tolak
- Setoran Sales
- Bank Masuk
- Bank Keluar
- Kas Masuk
- Kas Keluar
- Validasi Kasir AR- Supir
- Validasi Kasir Tunai- Supir
- Validasi Kasir AR- Sales
- Validasi Kasir Tunai- Sales
- Rekap Setoran Kasir
- Terima Kas Kecil Dari Pusat
- Terima Bank Sementara
- Terima Bank Sementara Customer
- Terima Bank Sementara Group Customer
- Tanda Terima Bank Titipan
- Posting
- Utility
- Setup Company
- Closing Transaksi
- Export Report To Excel, PDF, dll
- Kegiatan User
- User Online
- Group User
- User
- Historis Validasi
- Setting
- Data Awal
- Closing Piutang Salesman
- Closing Piutang Supir
- Closing Pengiriman
- Closing Kanvas
- Closing Kasir
- Closing Harian
- Analisa
- Analisa PR
- Limit Omset
- Limit Lunas
- Laporan Pretsasi Kerja Salesman
- Omset Sales Triwulan
- Mentoring Sales By Month
- Monitoring Sales By Day
- Barang Tidak Ada Omset
- Monitoring Sales Dashboard
- Monitoring Pembelian
- Monitoring Pembelian Free
- Monitoring Tolakan
- Monitoring Faktur
- Monitoring Packinglist
- Monitoring Retur Pembelian
- Monitoring Retur Penjualan
- Monitoring Pengembalian Van
- Monitoring Penurunan Van
- Monitoring Adjustment
- Produktifitas Sales
- Produktifitas Sales- Supplier
- PR- FOB
- Dashboard TTFS
- Dashboard Daftar Tagihan
- Dashboard Harian
- Dashboard Team
- Aktifitas Promo
- Diskon Nota
- Promo Group by Qty Disc %
- Promo Group by Qty Disc Nominal
- Promo Group by Nominal Disc %
- Promo Group by Nominal Disc Rp
- Promosi Hadiah
- Promosi Hadiah Gabungan
- Modul Galaxy Care
- Galaxy Mobile
- Closing
- SFA
Pengalihan Piutang
Menu ini digunakan apabila terjadi perubahan kepemilikan piutang atau pihak yang bertanggungjawab terhadap piutang.
A. Pengalihan Piutang Nota Sales
Pengalihan piutang nota sales ini maksudnya adalah piutang customer dalam satu faktur dipindahtangankan dari satu sales ke sales lain.
| KOLOM | DESKRIPSI |
| No. Faktur | Diisi nomor faktur yang akan dialihkan ke sales |
| Dari Sales |
Akan muncul otomatis salesman sesuai dengan nomor faktur yang telah diinput. |
| Ke Sales | Diisi nama sales yang akan menerima pengalihan piutang. |
Cara menginput data :
- Buka Modul Piutang >> Pengalihan Piutang >> Pengalihan Piutang Nota Sales.
- Klik Ok untuk melanjutkan dan tunggu sampai proses selesai
B. Pengalihan Piutang All Nota Sales
Menu pengalihan piutang ini berfungsi untuk memindahtangankan tanggungjawab semua nota atas piutang customer oleh satu sales kepada sales lain.
| KOLOM | DESKRIPSI |
| Kode Sales Lama |
Diisi salesman lama yang semua notanya akan dipindahkan ke salesman |
| Kode Sales Baru |
Diisi salesman baru yang akan menerima semua nota dari salesman lama. |
Cara menginput data :
- Buka Modul Piutang >> Pengalihan Piutang >> Pengalihan Piutang All Nota Sales.
- Klik Ok untuk melanjutkan dan tunggu sampai proses selesai, maka muncul report yang berisi semua nota yang telah dipindahtangankan.
C. Pengalihan Piutang Cabang
Menu ini digunakan untuk mengalihkan semua nota piutang dari suatu cabang ke cabang lainnya.
| KOLOM | DESKRIPSI |
| Kode Cabang Lama |
Diisi kode cabang lama yang nota piutangnya akan dialihkan ke cabang |
| Kode Cabang Baru |
Diisi kode cabang baru yang akan menerima pengalihan piutang. |
Cara menginput data :
- Buka Modul Piutang >> Pengalihan Piutang >> Pengalihan Piutang Cabang.
- Klik Ok untuk melanjutkan dan tunggu sampai proses selesai, maka muncul report yang berisi semua nota yang telah dipindahtangankan.
D. Pengalihan Piutang Customer
Menu ini digunakan untuk melakukan pengalihan semua piutang dari suatu customer ke customer lain yang masih saling terkait.
| KOLOM | DESKRIPSI |
| Customer Lama |
Diisi kode customer lama yang semua piutangnya akan dialihkan ke customer lain. |
| Customer Baru |
Diisi kode customer baru yang akan menerima piutang . |
Cara menginput data :
- Buka Modul Piutang >> Pengalihan Piutang >> Pengalihan Piutang Customer.
- Klik Ok untuk melanjutkan dan tunggu sampai proses selesai, maka muncul report yang berisi semua nota yang telah dipindahtangankan.
E. Pengalihan Piutang Customer-Nota
Menu ini digunakan untuk menginput pengalihan piutang suatu customer ke customer lain berdasarkan nota/ faktur yang dipilih.
| KOLOM | DESKRIPSI |
| No. Faktur |
Diisi nomor faktur yang akan dialihkan ke sales. |
| Customer Lama |
Maka akan muncul otomatis nama customer lama sesuai dengan faktur. |
| Customer Baru |
Diisi nama customer baru yang akan menerima pengalihan piutang atas nota yang dipilih. |
Cara menginput data :
- Buka Modul Piutang >> Pengalihan Piutang >> Pengalihan Piutang Customer.
- Klik Ok untuk melanjutkan dan tunggu sampai proses selesai, maka muncul report yang berisi semua nota yang telah dipindahtangankan.