Faktur Tolakan
Menu Faktur tolakan ini fungsinya adalah untuk menginput faktur-faktur yang ditolak oleh customer secara langsung ketika barang tiba ditempat karena beberapa alasan, contoh ketika barang tiba saat dicek barang yang dibawa tidak sesuai pesanan dll.
.png)
|
-----MENU----- |
KETERANGAN |
|
|
Untuk menambah data master. |
|
|
Untuk mengedit data master. |
|
|
Untuk melihat data master. |
|
|
Untuk memperbaharui tampilan atau memuat kembali tampilan yang ada di desktop setelah terjadi suatu perubahan. |
|
|
Untuk menutup program. |
Cara menambah data baru :
- Modul Sales -> Faktur Tolakan.
- Akan tampil jendela Faktur Tolakan, klik New untuk menambah data sehingga tampil jendela Input Faktur Tolakan.
- Pilih nomor faktur yang akan ditolak kemudian klik tombol Use .
- Masukkan data barang yang akan ditolak.
- Setelah selesai klik Save untuk menyimpan.
ini tampilan untuk memilih nomor faktur:
Ini tampilal untuk memasukkan faktur yang ingin di tolak:
| KOLOM | KETERANGAN |
| Qty | Masukkan qty yang akan ditolak |
| Discount | Default muncul discount jika barang yang akan ditolak telah memiliki discount, namun discount tersebut bisa diubah. |
| Disc.Global | Default muncul jika faktur yang barangnya akan ditolak memiliki disc.global, namun disc.global tersebut bisa diubah. |
Cara mengubah data:
- Buka Modul Sales>> Faktur
- Maka akan muncul jendela Master Faktur, kemudian klik Edit pada Master yang ingin diedit.
- Setelah selesai ubah data, klik Save untuk menyimpan perubahan.
Cara menampilkan data :
- Buka Modul Sales>> Faktur.
- Maka akan muncul jendela Master Faktur, kemudian klik View.
- Klik close jika sudah melihat data.
Hal yang perlu diperhatikan :
- Faktur yang telah tolak akan menambah jumlah barang yang ada digudang dan mengurangi nilai faktur yang ditolak sehingga piutang customer akan berubah .
- Jika faktur telah diinput tolakan, maka faktur tersebut tidak boleh diubah atau dihapus datanya, karena akan mengakibatkan ketidakvalidan data.