Bank Masuk
Bank Masuk ini digunakan untuk menginput data transaksi bank masuk namun tidak ada kaitannya dengan transaksi penjualan maupun pembelian. Contoh transaksinya adalah pelunasan piutang karyawan kepada perusahaan.
|
-----MENU----- |
KETERANGAN |
|
|
Untuk menambah data master. |
|
|
Untuk mengedit data master. |
|
|
Untuk menghapus data master. |
|
|
Untuk melihat data master. |
|
|
Untuk memperbaharui tampilan atau memuat kembali tampilan yang ada di desktop setelah terjadi suatu perubahan. |
|
|
Untuk menutup program. |
| KOLOM | KETERANGAN |
| Cabang | Klik 2x untuk mengambil kode cabang |
| Buku Bank | Klik 2x untuk mengambil kode Buku Bank |
| Giro | Klik 2x untuk mengambil kode giro jika data Bank Masuk tersebut menggunakan Buku Giro |
| Referensi ID | Diisi nomor referenis jika ada |
| No.TransBank | Muncul otomatis setalah data ini disimpan |
| Tanggal | Diisi tanggal transaksi Bank Masuk |
| Keterangan | Diisi keterangan mengenai transaksi Bank Masuk jika ada |
| Keterangan | Diisi keterangan mengenai lawan transaksi Buku Bank |
| Kode Perkiraan | Klik 2x untuk mengambil kode perkiraan lawan Buku Bank |
| Jumlah | Diisi nilai perkiraan tersebut |
Cara menginput data :
- Buka Modul Kasir >> Bank Masuk.
- Kemudian klik New pada jendela Master Bank Masuk,
- Maka akan muncul jendela Input Bank Masuk.
- Setelah selesai klik Save untuk menyimpan.
Cara mengubah data:
- Buka Modul Kasir >> Bank Masuk.
- Maka akan muncul jendela Master Bank Masuk, kemudian klik Edit pada Master yang ingin diedit.
- Setelah selesai ubah data, klik Save untuk menyimpan perubahan.
Cara menghapus data :
- Buka Modul Kasir >> Bank Masuk.
- Maka akan muncul jendela Master Bank Masuk, kemudian klik Delete.
- Klik Yes untuk menghapus data.
Cara menampilkan data :
- Buka Modul Kasir >> Bank Masuk.
- Maka akan muncul jendela Master Bank Masuk, kemudian klik View.
- Klik close jika sudah melihat data.
Hal yang perlu diperhatikan :
Data Bank Masuk ini akan masuk ke Jurnal Bank (Accounting -> Jurnal -> Jurnal Bank)