Pembelian
Menu ini digunakan untuk menginput pembelian barang secara fisik (barang itu diterima), baik itu menarik Purchase Order ataupun input pembelian langsung tanpa PO. Proses dalam menu ini, akan mengupdate langsung stock barang yang ada digudang dan menambah jumlah hutang ke supplier.
|
-----MENU----- |
KETERANGAN |
|
|
Untuk menambah data master. |
|
|
Untuk mengedit data master. |
|
|
Untuk menghapus data master. |
|
|
Untuk melihat data master. |
|
|
Untuk memperbaharui tampilan atau memuat kembali tampilan yang ada di desktop setelah terjadi suatu perubahan. |
|
|
Untuk menutup program. |
| KOLOM | KETERANGAN |
| Gudang | Klik 2x untuk mengambil kode gudang untuk menyimpan barang yang dibeli. |
| Supplier | Klik 2x untuk mengambil supplier. |
| Expedisi | Klik 2x untuk mengambil kode expedisi jika supplier mengirimkan barang menggunakan jasa expedisi yang ongkosnya ditanggung oleh distributor namun sudah dibayarkan oleh supplier. Sehingga ongkos tersebut di masukkan ke faktur pembelian dan menambah jumlah hutang ke supplier. |
| No.PO | Klik 2x untuk mengambil nomor PO kemudian tekan replace untuk menarik datanya. |
| No.Pembelian | Muncul otomatis apabila data telah disimpan. |
| Referensi | Diisi nomor referensi jika ada. |
| Tanggal | Diisi tanggal Purchase Order |
| TOP | Diisi waktu jatuh tempo faktur pembelian, sehingga tanggal jatuh tempo akan terupdate. |
| Jatuh Tempo | Diisi tanggal jatuh tempo |
| Kode Barang | Muncul data barang setelah klik replace pada No.PO yang diambil. Jika akan menambahkan barang klik tanda panah bawah keyboard pada baris paling akhir sehingga tampil record baru, klik 2x kolom kode barang untuk menambah barang. |
| Qty | Muncul sesuai dengan qty PO, namun Anda juga bisa mengubahnya. |
| Diskon | Muncul diskon sesuai dengan PO, namun Anda juga bisa mengubahnya. |
| Disc.Global | Kolom diskon global akan kosong walaupun di PO sudah diisi, isi kembali kolom presentase diskon jika ada diskon nota. |
| PPN | Checklist akan hilang walaupun di PO sudah dichecklist, jika ada PPN untuk faktur tersebut checklist saja checkbox PPN. |
| Ongkos Angkut | Jika pengirimannya menggunakan jasa expedisi, maka harus input nominal ongkosnya. |
| Biaya | Klik 2x untukmengambil kode biaya, kemudian isi nominalnya. Ini berfungsi jika terdapat biaya lain yang harus distributor tanggung terkait transaksi pembeliannya. |
Cara menginput data master:
- Buka Modul Purchase >> Pembelian.
- Kemudian klik New pada jendela Master Pembelian,
- Maka akan muncul jendela Input Pembelian
- Setelah selesai klik Save untuk menyimpan.
Cara mengubah data:
- Buka Modul Purchase >> Pembelian.
- Maka akan muncul jendela Master Pembelian, kemudian klik Edit pada Master yang ingin diedit.
- Setelah selesai ubah data, klik Save untuk menyimpan perubahan.
Cara menghapus data :
- Buka Modul Purchase >> Pembelian.
- Maka akan muncul jendela Master Pembelian, kemudian klik Delete.
- Klik Yes untuk menghapus data.
Cara menampilkan data :
- Buka Modul Purchase >> Pembelian.
- Maka akan muncul jendela Master Pembelian, kemudian klik View.
- Klik close jika sudah melihat data.
Hal yang perlu diperhatikan :
- Pembelian kalau sudah ditarik pada menu Pembayaran, datanya tidak boleh diubah ataupun dihapus karena akan mengakibatkan kerusakan data transaksi.
- Pembelian sudah menambah jumlah stock dan sudah menambah hutang dagang.