Faktur
Menu ini untuk mencatat setiap transaksi penjualan baik kredit maupun tunai yang dilakukan oleh perusahaan dengan melalui faktur terlebih dahulu maupun penjualan langsung tanpa dilakukan faktur sebelumnya. Dengan dibuatkannya faktur penjualan secara otomatis stok di gudang akan berkurang dan piutang customer akan bertambah.
|
-----MENU----- |
KETERANGAN |
|
|
Untuk menambah data master. |
|
|
Untuk mengedit data master. |
|
|
Untuk menghapus data master. |
|
|
Untuk melihat data master. |
|
|
Untuk memperbaharui tampilan atau memuat kembali tampilan yang ada di desktop setelah terjadi suatu perubahan. |
|
|
Untuk mengedit nomor faktur pajak |
|
|
Untuk mencetak faktur |
|
|
Untuk menutup program. |
|
|
Untuk mengupdate faktur. |
|
|
Untuk membatan faktur. |
| KOLOM | KETERANGAN |
| Supplier | Diisi nama supplier dimana perusahaan ingin membeli barang. |
| No.PO |
Otomatis muncul nomor PO setelah data disimpan. |
| Tanggal | Diisi tanggal pemesanan barang. |
| Kode Barang | Klik 2x untuk mengambil kode barang. |
| Qty | Diisi kuantiti barang. |
| Satuan | Default satuan terbesar, namun bisa diubah dengan klik tombol panah hitam. |
| Harga | Muncul otomatis harga beli barang, namun bisa diubah. |
| Discount | Klik 2x kolom untuk menamah discount barang. |
| Minggu 1 s/d 5 | Diisi perkiraan barang yang akan dikirim dalam minggu 1 s/d 5 |
| Kode Customer | Klik 2x untuk mengambil kode customer jika pembelian ditujukan hanya untuk satu customer. |
Cara menginput data master:
- Buka Modul Sales>> Faktur.
- Kemudian klik New pada jendela Master Faktur,
- Maka akan muncul jendela Input Faktur.
- Setelah selesai klik Save untuk menyimpan.
Cara mengubah data:
- Buka Modul Sales>> Faktur
- Maka akan muncul jendela Master Faktur, kemudian klik Edit pada Master yang ingin diedit.
- Setelah selesai ubah data, klik Save untuk menyimpan perubahan.
Cara menghapus data :
- Buka Modul Sales>> Faktur.
- Maka akan muncul jendela Master Faktur, kemudian klik Delete.
- Klik Yes untuk menghapus data.
Cara menampilkan data :
- Buka Modul Sales>> Faktur.
- Maka akan muncul jendela Master Faktur, kemudian klik View.
- Klik close jika sudah melihat data.
Hal yang perlu diperhatikan :
- Faktur ini akan mengurangi jumlah stok barang yang ada digudang dan menambah piutang customer.
- Data Faktur tidak boleh diubah/dihapus apabila telah digunakan pada menu Faktur Tolak, Faktur Batal, Packinglist, Daftar Tagih hingga Pelunasan Piutang, karena akan mengakibatkan ketidakvalidan data.