Supplier
Master supplier ini digunakan untuk menginput seluruh data-data mengenai supplier, data yang diinput harus lengkap dan sesuai dengan keadaan sebenarnya karena nantinya data ini digunakan untuk proses administrasi perusahaan. Master supplier ini nantinya terkait ke menu pembelian, hutang perusahaan serta pelunasannya. Menu supplier ini harus diisi dahulu sebelum melakukan transaksi agar waktu lebih efisien.
Menambah data baru :
1)Modul Relasi >> Supplier.
.png)
2)Klik New, Maka akan muncul Input data master supplier.
.png)
|
KOLOM |
KETERANGAN |
|
Kode/ Non Aktif |
Diisi kode supplier / Checklist non aktif hingga muncul tanda cheklist jika data sudah tidak digunakan. |
|
Perusahaan |
Diisi nama supplier |
|
Alamat |
Diisi alamat supplier |
|
Kota/Kode POS |
Diisi kota alamat supplier/Diisi kode POS kota tersebut |
|
NPWP |
Diisi nomor NPWP supplier |
|
Telepon/Fax |
Diisi nomor telepon/fax customer |
|
Termin |
Diisi waktu jatuh tempo faktur pembelian untuk supplier tersebut |
|
Nama Kontak |
Diisi nama kontak supplier yang bisa dihubungi |
|
Notes |
Diisi catatan lain jika ada |
|
|
Diisi e-mail supplier |
|
Hutang |
Klik 2x untuk mengambil kode perkiraan untuk menampung hutang kepada supplier tersebut |
|
Piutang Retur |
Klik 2x untuk mengambil kode perkiraan untuk menampung piutang retur supplier tersebut |
|
Ongkos |
Klik 2x untuk mengambil kode perkiraan untuk menampung ongkos pembelian kepada supplier tersebut |
|
Disc (+) |
Klik 2x untuk mengambil kode perkiraan untuk menampung potongan pembelian kepada supplier tersebut |
3)Klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan.
Mengubah/ menghapus/ menampilkan data :
1)Modul Relasi >> Supplier
2)Mengubah (tekan Edit), menghapus (tekan Delete), menampilkan (tekan View)
Hal yang perlu diperhatikan :
1)Menu ini jangan dihapus jika sudah terpakai untuk data transaksi karena akan merusak data yang berkaitan dengan supplier.
2)Jika data supplier tsb sudah tidak digunakan lagi jangan dihapus, cukup dinon-aktifkan saja.