Retur Faktur
1. Buka Modul Penjualan -> Retur Faktur
2. Klik New untuk menambah data.
| Nama Kolom | Deskripsi |
| Gudang | Klik 2x untuk mengambil kode gudang |
| No. Referensi | Diisi nomor referensi jika ada |
| Customer | Klik 2x untuk mengambil kode customer |
| Salesman | Muncul otomatis salesman apabila customer sudah diisi |
| No. Retur Faktur | Muncul otomatis apabila data sudah disimpan |
| Tanggal | Diisi tanggal retur |
| Kode Barang | Klik 2x untuk mengambil kode barang yang akan diretur |
| Qty | Diisi kuantitas barang yang akan diretur |
| Note | Diisi keterangan retur penjualan |
| Sub Total | Muncul total retur setelah dikurangi diskon perbarang |
| Discount | Muncul sesuai diskon pesan barang |
| PPN 10% | Muncul sesuai PPN 10% sesuai pesan barang |
| Total | Muncul total retur yakni dari subtotal-discount+PPN10% |
3. Setelah selesai, klik Save untuk menyimpan data.
** Klik tombol + untuk menambah barang, klik tombol - untuk menghapus barang.
** Klik tombol Kartu Piutang untuk menampilkan kartu piutang customer, klik tombol Piutang untuk menampilkan data piutang customer, klik tombol Riwayat untuk menampilkan riwayat penjualan kepada customer tersebut.
** Data ini nantinya dipakai ke menu Pelunasan Piutang agar bisa mengurangi piutang customer.
** Data ini sudah menambah jumlah barang digudang.