Pembayaran Hutang
1. Buka Modul Pembelian -> Pembayaran Hutang
2. Klik New untuk menambah data.
| Nama Kolom | Deskripsi |
| No. Pembayaran | Muncul otomatis setelah data disimpan |
| Tgl. Pembayaran | Diisi tanggal pembayaran hutang |
| Referensi | Diisi nomor referensi |
| Supplier | Klik 2x untuk mengambil kode supplier, klik untuk menampilkan semua hutang kepada supplier tersebut |
| Keterangan | Diisi keterangan lain jika ada |
| No. Pembelian | Klik 2x untuk mengambil no pembelian yang akan dibayar |
| Tunai | Diisi jumlah pembayaran hutang secara tunai |
| Transfer | Diisi jumlah pembayaran hutang secara transfer |
| No. Giro | Klik 2x untuk mengambil kode giro apabila akan membayar hutang menggunakan giro |
| Jml Giro | Muncul default sesuai sisa giro yang dipanggil |
| No. Retur Beli | Klik 2x untuk mengambil kode retur beli apabila akan membayar hutang menggunakan retur beli |
| Jml Retur | Muncul default sesuai sisa retur yang dipanggil |
| Pembulatan | Diisi nilai pembulatan jika ada |
| Sisa | Muncul otomatis sisa hutang |
3. Setelah selesai, klik Save untuk menyimpan data.
** Klik tombol + untuk menambah barang, klik tombol - untuk menghapus barang.
** Data ini akan mengurangi jumlah hutang distributor kepada supplier.